О ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2015 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2015 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 600-ОД от 28.12.2012 года "О внесении изменений в совместный приказ Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 27 июля 2012 года №266-ОД и Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 27 августа 2012 года №297 "Об утверждении инвестиционной программы товарищества с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2013-2015 годы"
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Осакаровка-Батпак" | км | 21 | 0 | 22615,81 | - | 22615,81 | - | -22615,81 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 2 | Реконструкция ВЛ 10-6 кВ ЦРП 10 кВ "Осакаровка" | км | 3,295 | 0 | 9879,02 | - | 9879,02 | - | -9879,02 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 3 | Реконструкция ВЛ 10-6 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Каркаралинск" | км | 9,69 | 0 | 21418,77 | 21418,77 | 21418,77 | 21418,77 | 0,00 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 4 | АСКУЭ нижнего уровня от ПС 110/35/10 кВ "Каркаралинск" | точка учета | 241 | 0 | 11156,79 | - | 11156,79 | - | -11156,79 | Удорожание материалов | - | - | ||||||
| 7 | Автотранспорт и спецтехника | шт | 1 | 0 | 14438,01 | - | 14438,01 | - | -14438,01 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 8 | КТП в сборе | шт | 11 | 0 | 12179,34 | 835,48 | 12179,34 | 835,48 | -11343,86 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 9 | Приборы и оборудование | шт | 1 | 0 | 1799,28 | 123,48 | 1799,28 | 123,48 | -1675,80 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 10 | Организационная и вычислительная техника | шт | 18 | 0 | 1418,33 | 588,66 | 1418,33 | 588,66 | -829,67 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| Всего | 94905,342 | 22966,39 | 94905,342 | 22966,39 | -71938,95 | |||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
08.06.2015 год
| Показатели эффективности, надежности и качества | Факт 1-го полугодия, предшествующего отчетному периоду (2014 год) | План (2015 год) | Факт текущего полугодия (2015 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 115,8 млн. кВтч 100% |
реализация - 289,48 млн. кВтч |
реализация - 135,8 млн. кВтч +17% |
Увеличение объема реализации связано с уменьшением объема потерь | |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
75% 100% |
78% |
78% +3% |
Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
| Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
18% 100% |
13,44% |
13,7% -4,3% |
Снижение потерь произошло за счет внедрения АСКУЭ нижнего уровня, капитальных ремонтов линий | |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |
680 100% |
- |
538 -20% |
Снижения аварийных отключений связано с выполненными капитальными ремонтами, в рамках инвестиционной программы |
Руководитель организации Тевс В.Г.
08.06.2015 год