О ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2016 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2016 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания на 2016-2020 года"
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч. | |||||||||||||||||
1.1 | Нижний уровень АСКУЭ ВЛ 0,4 кВ, в том числе вынос ПУ в многоэтажных домах ПС 110/35/10кВ | точка учета | 134 | 0 | 19479,30 | 0 | 19479,30 | 0 | -19479,30 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Трудовая-Казахстан" | км | 3,45 | 0 | 12837,60 | 0 | 12837,60 | 0 | -12837,60 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
1.3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ПС 35/6 кВ "Заречная" | км | 5,36 | 0 | 21580,30 | 0 | 21580,30 | 0 | -21580,30 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
1.4 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Пар. Коммуна-17 лет Октября" | км | 3,91 | 0 | 14919,10 | 0 | 14919,10 | 0 | -14919,10 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
1.5 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Балактыкуль" в МТП 35/0,4 кВ | шт | 1 | 0 | 1274,50 | 0 | 1274,50 | 0 | -1274,50 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
2 | Приобретение основных средств | |||||||||||||||||
2.1 | КТП в сборе | шт | 3 | 0 | 1838,0 | 0 | 1838,0 | 0 | -1838,0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
Всего | 71928,80 | 0 | 71928,80 | 0 | -71928,80 |
Руководитель организации Тевс В.Г.
09.06.2016 год
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт 1-го полугодия 2015г., предшествующего отчетному периоду (2016 год) | План (2016 год) | Факт текущего полугодия (2016 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 118,56 млн. кВтч 100% |
реализация - 113,33 млн. кВтч |
реализация - 102,07 млн. кВтч -10% |
Неисполненеие договорных обязательств потребителями | |
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 75% | 80% | 80% | Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 14,40% | 15,00% |
16,22% +1,22% |
Рост потерь обусловлен недозагрузкой оборудования, вследствие снижения объема реализации электрической энергии | |
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 397 | 0 | 386 | Снижение аварийных отключений связано с выполнением ремонтов |
Руководитель организации Тевс В.Г.
09.06.2016 год