О ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2017 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2017 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания на 2016-2020 года"
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч. | |||||||||||||||||
| 1.1 | Капитальный ремонт ВЛ 35кВ "Черниговка-Энтузиаст" | км | 17,93 | 0 | 54604,15 | 0 | 54604,15 | 0 | -54604,15 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35кВ "Жумабек-Акбастау" | км | 6,6 | 0 | 27196,45 | 0 | 27196,45 | 0 | -27196,45 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| Всего | 81800,60 | 0 | 81800,60 | 0 | -81800,60 | |||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
20.06.2017 год
| Показатели эффективности, надежности и качества | Факт 1-го полугодия 2015г., предшествующего отчетному периоду (2016 год) | План (2016 год) | Факт текущего полугодия (2016 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 102,1 млн. кВтч 100% |
реализация - 279,2 млн. кВтч |
реализация - 119,2 млн. кВтч -16,7% |
Увеличение объема связано с подключением доп.потребителей | |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
80% 100% |
82% | 82% | Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
| Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
16,22% 100% |
13,39% |
15,26% -5,9% |
Уменьшение потерь произошло в связи с увеличением объема реализации электрической энергии | |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 386 | 0 | 219 | Снижение аварийных отключений связано в выполнением капитальных ремонтов |
Руководитель организации Тевс В.Г.
20.06.2017 год