О ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2018 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2018 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания на 2016-2020 года"
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Жумабек-Акбастау" | км | 7,121 | 0,00 | 32379,1 | 0,0 | 32379,1 | 0,0 | -32379,1 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35кВ "Донская-17 лет Октября" | км | 7,941 | 0,00 | 31599,2 | 0,0 | 31599,2 | 0,0 | -31599,2 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.3 | КТП в сборе | км | 5 | 0,00 | 5294,4 | 0,0 | 5294,4 | 0,0 | -5294,4 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| Всего | 69272,700 | 0,000 | 69272,700 | 0,000 | -69272,700 | |||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
11.06.2018 год
| Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года, предшествующего отчетному периоду (1-е полуг.2017 года) | План (2018 год) | Факт текущего года (1-е полуг 2018 года) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 141,3 млн. кВтч 100% |
реализация - 279,2 млн. кВтч |
реализация - 116,9 млн. кВтч -82,74% |
Информация за 5 месяцев 2018 года |
|
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
80% 100% |
80% | 81% | Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
| Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
14,95% 100% |
13,29% |
14,03% +0% |
||
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 219 | 0 | 530 |
Руководитель организации Тевс В.Г.
11.06.2018 год