О ходе исполнения инвестиционной программы за 1-ое полугодие 2019 года

Приложение 4

к Правилам утверждения инвестиционных

программ (проектов) субъекта естественной

монополии, их корректировки, а также

проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 1-ое полугодие 2019 года

Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"

Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии

Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года Об утверждении инвестиционной программы ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания " на 2016-2020 годы

№ п/п Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге
Наименование мероприятий Единица измерения (для натуральных показателей) Количество в натуральных показателях Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге Собственные средства Заемные средства Бюджетные средства Нерегулируемая (иная) деятельность
План Факт план факт план факт отклонение причины План Факт Отклонение Причины План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.1 Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Жартас-Коксун" км 1,647 0,00 7 792,0 0,0 7 792,0 0,0 -7 792,0 Фактически сложившиеся показатели     - -      
1.2 Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Казгородок-Полетаево" км 17,391 0,00 71 489,5 0,0 71 489,5 0,0 -71 489,5 Фактически сложившиеся показатели     - -      
1.3 КТП в сборе шт 5 0,00 5 770,1 0,0 5 770,1 0,0 -5 770,1 Фактически сложившиеся показатели     - -      
Всего       85 051,600 0,000 85 051,600 0,000 -85 051,600                

Руководитель организации Тевс В.Г.

07.06.2019 год

Показатели эффективности, надежности и качества Факт года, предшествующего отчетному периоду (1-е полуг.2018 года) План (2019 год) Факт текущего года (1-е полуг 2019 года) Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

реализация -116,9млн.кВтч

100%

реализация - 279,2 млн. кВтч

реализация -113,7млн. кВтч

-97,3 %

Информация за 5 месяцев 2019 года

Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

81%

100%

80% 81% Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа
Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)

14,03

100%"

13,19% 15,57% +111%
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы 530 0 417  

Руководитель организации Тевс В.Г.

07.06.2019 год