О ходе исполнения инвестиционной программы за 2-ое полугодие 2016 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2-е полугодие 2016 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
О внесении изменений и дополнений в Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания на 2016-2020 года"
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости основных средств, в т.ч. | |||||||||||||||||
| 1.1 | Внедрение АСКУЭ розничного рынка электроэнергии ВЛ 0,4 кВ, в т.ч. Вынос приборов учета в домах ПС 110/35/10Кв в г.Каркаралинск | работа/точка учета | 1/313 | 1/313 | 20740,42 | 20740,42 | 20740,42 | 20740,42 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Киргизия-Первомайская" с выносом участка ВЛ | км | 3 | 3 | 10291,25 | 10291,25 | 10291,25 | 10291,25 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.3 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Молодежная-Тельмана" с отп на ПС "Весна" | км | 7,074 | 7,074 | 29468,75 | 29468,75 | 29468,75 | 29468,75 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.4 | Капитальный ремонт КЛ фидер №10,18 от ПС "Заречная" до действующих ВЛ-6кВ | км | 0,7 | 0,7 | 11428,40 | 11428,57 | 11428,40 | 11428,57 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| Всего | 71928,8 | 71929 | 71928,8 | 71929 | 0 | |||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
02.12.2016 год
| Показатели эффективности, надежности и качества | Факт 2-го полугодия 2015г., предшествующего отчетному периоду (2016 год) | План (2016 год) | Факт текущего полугодия (2016 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 98,707 млн. кВтч 100% |
реализация - 279,2 млн. кВтч |
реализация - 90,157 млн. кВтч -7,6% |
Неисполненеие договорных обязательств потребителями | |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
78% 100% |
80% |
80% +2% |
Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
| Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
12,89% 100% |
13,42% |
13,42% +0,53% |
Увеличение потерь произошло в связи с уменьшением объема реализации электрической энергии | |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 444 | 0 | 440 | Снижение аварийных отключений связано с выполнением капитальных ремонтов |
Руководитель организации Тевс В.Г.
02.12.2016 год
