О ходе исполнения инвестиционной программы 2017 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания на 2016-2020 года"
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | Внедрение АСКУЭ розничного рынка электроэнергии ВЛ 0,4 кВ, в т.ч. Вынос приборов учета в домах ПС 110/35/10Кв в г.Каркаралинск | работа/точка учета | 1/303 | 1/303 | 22 867,70 | 22 867,68 | 22 867,70 | 22 867,68 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35кВ "Черниговка-Энтузиаст" | км | 0,6 | 0,6 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 4 041 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.3 | Капитальный ремонт ВЛ 35кВ "Жумабек-Акбастау" | км | 5,21 | 5,21 | 25 005,90 | 29 046,90 | 25 005,90 | 29 046,90 | 4 041 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.4 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Осибай-Аркалык" | км | 5,14 | 5,14 | 25 886,70 | 25 886,70 | 25 886,70 | 25 886,70 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.5 | Капитальный ремонт ВЛ 10кВ ф.3 с выносом участка от ПС 110/35/10 кВ "Каркаралинск" | км | 0,5 | 0,5 | 1 423,10 | 1 423,13 | 1 423,10 | 1 423,13 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.6 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 и установку КТП 10/0,4 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Каркаралинск" | км | 0,26 | 0,26 | 2 576,20 | 2 576,19 | 2 576,20 | 2 576,19 | 0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| Всего | 81 800,600 | 85 841,601 | 81 800,600 | 85 841,601 | 4 041,014 | |||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
11.12.2017 год
| Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года, предшествующего отчетному периоду (2016 год) | План (2017 год) | Факт текущего полугодия (2017 год) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 258,13 млн. кВтч 100% |
реализация - 279,2 млн. кВтч |
реализация - 274,7 млн. кВтч -1,62% |
Информация за 11 месяцев 2017 года | |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
78% 100% |
80% | 80% | Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
| Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
13,42% 100% |
13,39% |
13,39% 0% |
||
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1219 | 0 | 1217 | Снижение аварийных отключений связано в выполнением капитальных ремонтов |
Руководитель организации Тевс В.Г.
11.12.2017 год
