О ходе исполнения инвестиционной программы за 2-ое полугодие 2018 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)* за 2-ое полугодие 2018 года
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
Вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 15.11.2018 года "Об утверждении инвестиционной программы товариществу с ограниченной ответственностью "Карагандинская региональная энергетическая компания" на 2018 год
| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
| План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1 | Внедрение АСКУЭ розничного рынка электроэнергии ВЛ 0,4 кВ, в т.ч. Вынос приборов учета в домах ПС 110/35/10 кВ в г.Каркаралинск | работа/точка учета | 1/309 | 1/309 | 25318,8 | 25318,8 | 25318,8 | 25318,8 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Жумабек-Акбастау» | км | 7,12 | 7,12 | 32379,1 | 32379,1 | 32379,1 | 32379,1 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.3 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ «Донская-17 лет Октября» | км | 1,05 | 1,05 | 4021,2 | 4021,2 | 4021,2 | 4021,2 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
| 1.4 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ ф.1 с выносом участка от ПС 110/35/10кВ «Каркаралинск» | км | 1,70 | 1,70 | 3957,9 | 3957,9 | 3957,9 | 3957,9 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | ||||||||
| 1.5 | Установка КТП 10/0,4кВ мощностью 100кВА | шт | 1 | 1 | 1500,9 | 1500,9 | 1500,9 | 1500,9 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | ||||||||
| 1.6 | КТП в сборе 10/0,4 100 кВа | шт | 1 | 1 | 1293,0 | 1293,0 | 1293,0 | 1293,0 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | ||||||||
| 1.7 | КТП в сборе 10/0,4 40 кВа | шт | 1 | 1 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 0,0 | Фактически сложившиеся показатели | ||||||||
| Всего | 69272,7 | 69272,7 | 69272,7 | 69272,7 | 0,0 | |||||||||||||
Руководитель организации Тевс В.Г.
14.12.2018 год
| Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года, предшествующего отчетному периоду (1-е полуг.2017 года) | План (2018 год) | Факт текущего года (1-е полуг 2018 года) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
| Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация - 274,7 млн. кВтч 100% |
реализация - 279,2 млн. кВтч |
реализация - 254,2 млн. кВтч -91,0% |
Информация за 5 месяцев 2018 года |
|
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
80% 100% |
80% | 81% | Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
| Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
13,39% 100% |
13,29% |
13,29% +0% |
||
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 1217 | 0 | 1201 |
Руководитель организации Тевс В.Г.
14.12.2018 год
