О ходе исполнения инвестиционной программы за 2-ое полугодие 2019 года
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2019 год
Наименование субъекта естественной монополии: ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"
вид деятельности: передача и рапределение электрической энергии
Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области №236-ОД от 17.09.2015 года Об утверждении инвестиционной программы ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания " на 2016-2020 годы
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||
План | Факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины | План | Факт | Отклонение | Причины | План | Факт | План | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1.1 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Жартас-Коксун" | км | 1,647 | 0,00 | 7792,0 | 0,0 | 7792,0 | 0,0 | -7792,0 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Казгородок-Полетаево" | км | 17,391 | 0,00 | 71489,5 | 0,0 | 71489,5 | 0,0 | -71489,5 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
1.3 | КТП в сборе | км | 5 | 0,00 | 5770,1 | 0,0 | 5770,1 | 0,0 | -5770,1 | Фактически сложившиеся показатели | - | - | ||||||
Всего | 85051,600 | 0,000 | 85051,600 | 0,000 | -85051,600 |
Руководитель организации Тевс В.Г.
12.12.2019 год
Показатели эффективности, надежности и качества | Факт года, предшествующего отчетному периоду (2-е полуг.2018 года) | План (2019 год) | Факт текущего года (2-е полуг 2019 года) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
Улучшение производственных показателей, в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
реализация -277,96млн.кВтч 100% |
реализация - 279,2 млн. кВтч |
реализация -257,03млн. кВтч -92,1% |
Информация за 11 месяцев 2019 года |
|
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), в %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
80% 100% |
80% | 81% | Проводимые, в рамках инвестиционной программы, ремонты не влияют на снижение физического износа | |
Cнижение потерь, %, по годам реализации, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |
15,15% 100% |
13,19% |
13,45% +102% |
||
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 530 | 0 | 63 |
Руководитель организации Тевс В.Г.
12.12.2019 год